2015年度南通科技职业学院决算公开

第一部分部门概况

一、部门主要职责

实施高等职业教育，培养高等职业技术人才，开展科研创新和技术推广服务，促进地方经济社会发展。

二、内设机构及下属单位

内设机构：生物工程系、园林园艺系、环境与资源系、机电工程系、经济贸易与管理系、人文科学系、信息工程系、基础教学部、继续教育学院等教学机构，设有党政办公室、组织部、宣传部、纪检监察与审计处、人事处、教务处、财务处、学工处、科技处、高教处、后勤处、保卫处、工会、团委、图文信息中心、薛窑科研实训中心等17个行政和业务部门。

三、2015年主要工作完成情况

2015年，是我院更名转型、升级发展的起步之年，是深化改革、锐意创新的关键一年，更是成果丰硕、亮点纷呈的一年。在这一年里，学院认真学习贯彻党的十八大历次全会以及习近平总书记重要讲话精神，转变发展理念，深化各项改革，先后完成了学校正式更名、七十周年校庆、首批留学生入学等在学校发展史上具有重要意义的一系列大事，实现了学校事业的新发展。

（一）坚持示范统揽，加强内涵建设，不断提升办学水平

1、专业教学改革持续深化。一是优化专业建设。实施品牌专业建设工程，植保专业成为省级品牌专业；积极推进专业群建设，重点加强专业群课程体系的构建、课程内容改革、校企合作教材建设，立项建设校企合作开发教材40本和精品资源共享课程40门。二是深化教学改革。以“质量工程”项目建设为抓手，深化人才培养模式改革和以分层、分类教学为重点的教学改革；申报省级教改课题5项，1项课题被确认为省级重点教改课题；启动院级教改与建设课题立项工作，确定24项立项课题；教师获全省微课比赛一等奖等共计5项；获南通市高等教育教学成果奖一等奖等共计4项，在南通市高职院校中名列前茅。三是强化技能训练。组织学生参加各级各类技能竞赛，以赛代练、以练促学。在2015年江苏省高职院校技能大赛中，学院获一等奖1项、团体二等奖1项、团体三等奖3项。在南通市2015年菊花展插花比赛中，夺得4金4银2铜的佳绩。在江苏省大学生环境保护知识大赛中，获得团体三等奖。

2、办学体制机制不断创新。坚持开放办学，深化政行企校合。一是加强与地方政府合作。与海安县政府、南通市高新区在科技创新、科技成果孵化、教育和人才培养等方面开展全面合作。二是深化与知名企业的合作。与中天环保共同牵头成立“江苏环保产业职教联盟”，与江苏景瑞等58家单位共同组建“南通园艺产业校企合作示范区理事会”，与东方领航、中德诺浩、海尔科技、淘金信息等知名企业深度合作培养人才。

3、创新创业教育特色鲜明。一是搭建创新创业实践平台。成立“创新创业教育指导委员会”；校企合作共建“创新公园”、“淘金电商学院”；投资建设“支点”大学生创业中心，依托薛窑校区，打造农业创Ｅ园。二是优化创业教育体系。组织开展一系列创业教育活动，与中国创业智库、“创新公园”合作举办创业讲座、创业培训。目前校内创业平台在孵项目73个，已孵化成功项目34个，获社会投资项目15个。学院被确认为“江苏省电子商务人才培养基地”和“南通市首批众创空间”；《中国教育报》头版报道学院小微创业经验；学生连续斩获全国职业院校创业技能大赛“团体一等奖”等荣誉。

4、素质育人品牌突出。一是深入开展学风建设。以良好的学风彰显学生的学习精神，帮助学生树立诚实、扎实的学习态度。二是深化“一系一品一典型”和心育品牌建设。拓展校内外、境内外心理教育和研究合作，实施“基于积极心理学的高职学生人格陶养工程”，学院荣获“江苏省心理学科普先进集体奖”和“苏中基地心理健康教育特色活动二等奖”。 三是广泛开展爱国主义教育。有32名学子参军报国，居南通市高校之首，大学生国旗班，在学院重大活动中展示风采。四是积极开展助学助困工作。发放国家助学贷款370万元、各类奖助学金411万元；发放临时困难补助、勤工助学补助近22万元；争取社会专项助学金近50万元。各级各类资助惠及学生5000多名。

5、师资队伍建设扎实推进。一是多渠道引进高层次人才。通过公开招聘、引企入校等方式，全年共引进教师13名，其中高层次人才6名。二是大力实施教师能力提升工程。新成立教师发展中心，实施“青蓝工程”、组织开展青年教师培训班、教学竞赛等活动，提高专业教师能力和水平。先后组织境外培训63人，国家和省级培训47人。三是注重先进引领作用。组织开展各级“教学名师”、“优秀教师”、“优秀教育工作者”评选活动，3人获“全国农职教教学名师”称号、1人获市级“教学名师”称号，4人获市“优秀教育工作者”称号、10人获院级“教学名师”称号。全院新增正高任职资格2人、副高任职资格16人。

6、科研管理推陈出新。一是创新科研管理体制机制。修订了《教职工科研工作量计算与考核办法》等制度，建立“科研银行”，激活科研创新潜能。二是积极组织项目申报。申报各级科研项目134项，立项43项，创历年新高；争取横向课题21项，项目经费297万元，服务社会收入516万元。三是着力推进产学研合作。积极推进与南通高新技术产业园区合作筹建大学科技园，筹划将创新公园、众创空间、淘金学院等资源整合申报省级科技孵化器；学院荣获“2015年中国产学研合作创新奖”，3个项目分获2015年度南通市科技进步一等奖和省、市农业技术推广二、三等奖。

7、国际合作取得新突破。新成立对外合作处，强力推进对外交流与合作；呼应“一带一路”战略，校企合作共建“混合所有制”天樱国际教育学院，联合培养留学生，目前首批68名预科留学生已经入学；先后与新西兰怀卡托大学、日本佐贺女子短期大学、台湾弘光科技大学、香港理工大学、香港城市大学和香港浸会大学等6所国（境）外知名高校开展访问交流。组织90多名师生赴台湾、香港、加拿大、美国等国家及地区研修、交流。

8、服务社会成效显著。一是做优“挂县强农富民工程”服务品牌。继续与如皋市深度对接，全年示范推广新品种8个、新技术2个，建成特色产业示范基地2个，培育“一村一品”特色村3个、农业科技示范园区及示范农场各1个，培养核心示范户26户，辐射带动1026户。如皋市主导产业规模同比扩大10.6%、产量增加11.1%、科技进步贡献率提高1%。2个系获南通市服务社会贡献奖。二是积极做好成人教育和社会培训工作。新增成人学历教育专业2个，成人本、专科招生数达2220人，再创历史新高。继续教育在校生数达5600人，居南通市高职院校前列。继续教育全年总创收达905万元，净收入260万元。学院被省、市有关部门确定为“江苏省电子商务人才培训基地”、 “南通市村（社区）干部教育培训基地”。三是加强对口支援工作。先后与徐州生物工程职业技术学院、如皋中专等职业院校签订对口支持协议，在师资培训、教学改革、科研工作、学生实训、中高职衔接等领域加强合作。

9、招生就业齐头并进。一是全力以赴抓好招生工作。组织25个组共200多名招生骨干开展招生宣传，在生源数与计划数倒挂加剧的严峻形势下实现突破，录取新生共2545人，报到率达94.25%，较往年大幅提升。二是加强毕业生就业工作。2015届毕业生2171人，初次就业率98.7%，年终就业率99.73%，居全省高校前列；学院荣获江苏省高校就创业指导教师技能比赛“优秀组织奖”。

（二）优化管理机制、强化管理改革，着力夯实学院发展基础

1、推进学院章程建设。在广泛听取师生意见的基础上，起草形成学院《章程》（草案），经教代会执委会讨论、院长办公会审议、党委会审定、市政府同意等程序后，目前已经省教育厅核准正式生效，为依法治校提供了根本遵循。

2、健全完善管理机制。做好顶层设计，深化二级管理改革，出台《院系（部）二级经费管理暂行办法》，突出系部办学自主权，激发了办学活力。同时，推进目标管理配套改革，修订完善目标管理考核办法，全面实行量化目标考核，强化考核结果运用，形成职责明确、权责统一、管理规范、监督有效的运行机制。

3、深化人事制度改革。积极向上级主管部门争取新增岗位设置数175个，并完成院内二级机构设置和《岗位设置调整方案》。完善人事制度，逐步理顺了不同类型的人事管理关系、优化了编外人员考评机制、改善了编外人员待遇，人事管理工作水平取得明显提升。

4、增强财务管理能力。认真做好资金筹集和债务管理工作，财务状况进一步改善，向市财政争取到1500万贴息资金和省示范院校建设配套经费，获得3750万元化债资金，2016年涉农和非涉农专业学生的生均拨款也分别增加1750元和1300元。通过资金运作，学院节省利息等支出150余万元、增加利息收入20余万元。切实推进经费二级管理改革，科学合理分配各项经费，健全二级经费管理制度为基本运转、教学科研、建设发展提供了有力的资金保障。

5、严格规范资产管理和招投标工作。通过完善制度流程，进一步加强对国有资产管理、集中采购和招投标等工作的监督力度。出台《招标采购管理暂行办法》等制度，严格落实招投标和采购工作规范，完成自主招标项目76个，涉及资金2131万元，节约资金300多万元。出台《固定资产管理暂行办法》等制度，对全院所有资产逐一登记核对，共核对资产信息约15万条，健全各项资产台帐，基本做到帐物相符、资产处置手续规范。

（三）改善办学条件，打造数字校园，努力提升保障服务能力

1、加强教学实训条件建设。一是启动薛窑科研实训中心建设。完成了学生生活、办公等基础设施的建设，实施了“园艺育苗中心单栋大棚工程”等七项工程，引进4个科研项目落户，筛选了5个创业项目入驻，农业创业园初具雏形；二是全面改善教学实训条件。投资1500多万元进行实训室建设，新建植物工厂等实训室3个；和东方领航、海尔集团、中德诺浩、苏州帝奥等企业合作共建实训室5个；淘汰更新电脑700多台（套）、多媒体设备30多台（套）、课桌椅3000多台（套），极大改善了教学条件。

2、增强信息化保障能力。一是完成校园网络的升级改造。增加了1G的带宽出口，确保了校园网运行满足教学和办公需要。完成了一卡通系统的建设，提升了一卡通系统的服务功能。二是完成数字化校园管理平台的建设。目前三大平台及教务、迎新、办公、人事等系统已进入上线试运行阶段。三是加强数字化资料库建设。引进了万方数字图书5万册和中国知网数据库，为师生提供了更丰富、更优质的信息资源服务。

3、改善校园基础设施。实施了校园雨污分流、北大门、瑞龙文化广场、南围墙、校园绿化景点等一系列改造工程。制作校园北大门、西侧围墙、创业园、创业中心等多处发光字牌，校园环境得到进一步美化和亮化。

4、优化后勤服务保障。加强后勤队伍建设，增强服务意识，提高服务质量和工作效能。实施了新一轮食堂承包改革，利用社会资金300万元完成食堂标准化改造，饮食服务水平显著提高。加强校园物业管理、基建维修工程管理，维修保障及时到位，完成修缮改造项目近400万元。加强师生医疗保健服务，获批南通市医保定点单位。

5、实施平安校园工程。以创“江苏省平安校园建设示范高校”为抓手，进一步健全安全责任制，完善突发事件处置预案，建立校园内部矛盾纠纷排查、化解、调处机制。创新“三防”建设，加强内部治安、校园交通、外来人员管理、消防等管理工作，有针对性地开展校园内部和周边治安环境整治工作，确保校园政治稳定和治安稳定。

（四）抓好规划编制、筹谋长远布局，全力推动学院转型升级

1、科学制定学院“十三五”发展规划。学院成立了“十三五”规划编制领导小组和5个起草工作小组。加强重大问题前期调研，先后多次召开论证会、座谈会，广泛征求意见，起草完成学院《“十三五”事业发展规划（草案）》。规划全面总结了“十二五”期间学院取得的成绩和经验，认真分析了“十三五”期间学院面临的形势和任务，明确了学院未来五年的奋斗目标，理清了发展思路，为实现学院办学全面转型升级打下了基础。

2、开展建校70周年系列活动。为回顾70年办学历史，展示办学成果，进一步凝聚师生力量，全面促进办学转型，学院举办了建校70周年系列主题活动。以创新创业教育改革研讨会暨更名揭牌为主题，邀请社会各界及校友代表来校共襄盛事，共谋学院发展蓝图，增进社会和广大校友对学校的了解和支持，激发全院师生员工团结向上、努力奋斗的拼搏精神，为学院发展助力。

第二部分南通科技职业学院2015年度部门决算表（见附件）

2015年部门决算公开表格：

表1.2015年南通科技职业学院收支决算总表

表2.2015年南通科技职业学院收入决算总表

表3.2015年南通科技职业学院支出决算总表

表4.2015年南通科技职业学院财政拨款收支决算总表

表5.2015年南通科技职业学院财政拨款支出情况表（功能科目）

表6.2015年南通科技职业学院财政拨款基本支出决算表（经济科目）

表7.2015年南通科技职业学院财政拨款政府性基金决算表（功能科目）

表8.2015年南通科技职业学院一般公共预算收支总表

表9.2015年南通科技职业学院一般公共预算支出决算表（功能科目）

表10.2015年南通科技职业学院一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

表11.2015年南通科技职业学院一般公共预算机关运行经费决算表（经济科目）

表12.2015年南通科技职业学院一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费增减变化表

第三部分  南通科技职业学院2015年度决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入情况

南通科技职业学院2015年度收入决算（含上年结转结余）19572.50万元，比上年增加5664.82万元，增长40.73 %。主要原因是市财政增加了生均拨款，由6500元/人增加至8000元/人，比上年增加1518.26万元；另外市财政在2015年下达化债资金3750万元，其他教育支出净增加300万元。

1、财政拨款收入14775.93万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入4796.56万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、经营收入 0 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余（对于金额是负数的，应分析原因）。

（二）部门支出情况

南通科技职业学院2015年度支出决算  19572.50 万元，比上年增加（或减少） 5664.82 万元，增长40.73 %。其中：归还长期借款5240万元。

1．教育支出 19108.28 万元，主要是开展高等职业教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2．科学技术支出8.78万元。主要用于科学技术的应用研究。

3．社会保障和就业支出140.60万元。主要用于退役士兵教育培训。

4．农林水支出257.06万元。主要用于农业科技推广服务和农民培训项目支出

5．资源勘探信息等支出37.11万元。主要用于能耗分项计量改造项目支出

6．住房保障支出18.23万元。用于教职工购房补贴

7．其他支出2.47万元。属于体育事业的彩票公益金支出，用于学院体育场馆添置配套器材项目支出。

8．结余分配 0 万元

9．年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出情况说明

南通科技职业学院2015年度财政拨款支出 14775.93 万元，占本年支出的 75.50 %。其中：基本支出5518.85 万元，占本年财政拨款支出的 37.35 %；项目支出 9257.08 万元，占本年财政拨款支出 62.65 %。

三、“三公”经费支出情况

（一）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明

2015年度南通科技职业学院一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为 85 万元，支出决算 79.20 万元，完成预算的 93.18 %，其中：因公出国（境）费支出 5.45 万元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出  31.75 万元，完成预算的 70.56 %；公务接待费支出 42 万元，完成预算的 105 %。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明

2015年度南通科技职业学院一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 5.45 万元，占6.88 %；公务用车购置及运行费支出 31.75 万元，占 40.09 %；公务接待费支出 42 万元，占 53.03 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出 5.45 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计2 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 31.75  万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0  辆。

（2）公务用车运行支出 31.75 万元。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

3．公务接待费  42  万元。其中：

（1）外事接待支出 0.85  万元。

（2）国内公务接待支出  41.15 万元。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 212 批次，累计4150 人次。

本年度“三公”经费比2014年增加13.10 万元，主要原因学校因示范院校建设，学校加大校企合作力度，加强专业建设，注重内涵建设等方面开展调研、走访、学习较多，造成公务用车运行维护费比上年增加7.83万元，另外加强师资队伍建设，派出教师出国出境学习，比2014年增加了5.45 万元。而公务接待费比2014年减少0.18万元。

附件1：南通科技职业学院（部门决算表）

附件2：南通科技职业学院（三公增减）