南通农业职业技术学院关于采购工作的有关规定
为进一步规范学院的采购工作，提高资金使用效率，强化对采购工作的监督，从源头上防止腐败现象的发生，促进党风廉政建设，特制订如下规定：
一、成立学院采购工作领导小组
学院成立采购工作领导小组，负责统一采购工作的决策。决策内容包括：根据采购项目的具体要求，确定采购项目组的组成人员；制定采购工作的原则；明确采购的方式，招标或非招标采购；对非招标采购的项目，确定厂商、价格的办法（如竞争性谈判采购、议价采购、询价采购及单一来源的采购等）。
学院承担统一采购工作的所有部门和工作人员，应增强为教学工作服务、为学生服务的意识，急教学所急、想学生所想，凡涉及教学、学生生活等的物资材料采购，应优先安排购置，不得懈怠。
二、学院统一采购范围
对照《市政府办公室关于公布2007年度南通市市政府集中采购目录、限额标准和公开招标数额标准的通知》（通政办发[2006]112 号）文件，学院统一采购范围指非政府集中采购的项目，或政府集中采购目录中规定限额内可单位自行采购的项目。
1、专业教学仪器、设备、器械等。
2、车辆维修、燃料、保险等。
3、办公自动化设备、通讯设备、电器设备及水电设备（3000元以下或批量采购在1万元以内）。
4、软件开发、大宗印刷(1万元以内)。
5、基建工程（50万元以下的）以及维修涉及的各种物资材料。
6、其它一次性采购费用在1万元以上的物品。
凡属政府集中采购的项目，由采购工作小组与政府采购办联系。
三、采购审批手续
凡属学院统一采购的项目，经费500元以上，必须填写《南通农院物资采购审批表》（《审批表》从院财务处领取或从院纪监网“文件下载”区下载），并按采购部门、主管部门、分管院长的顺序审批，由财务处统计并排定用款计划，报学院采购领导小组组长审批后实施采购。采购审批表一式三联，第一联作为财务报销附件，第二联由采购部门留存，第三联由学院纪检监察与审计处保存。财务处对审批手续不齐全的拒付采购款。
四、项目采购工作小组的组成
项目采购工作小组在院采购工作领导小组的领导下，负责具体的采购工作，并负责“物资采购”的校务公开工作。申购项目在2万元以上、基建项目5万元以上的，一般由申购主管部门的负责人任组长（重大项目由分管院领导担任组长），由财务处、纪检监察与审计处、申购部门及采购部门人员组成，必要时聘请校内、外相关专家参与；一般项目1-2万元、基建项目2-5万元，由申购主管部门负责人、申购部门和采购部门人员一起采购，纪监人员参与；一般项目0.3-1万元、基建项目O.3-2万元，由申购主管部门委派至少两名人员实行“双人制”方式采购；0.3万元以下由申购部门自行采购。
规定范围内的采购项目，不得采用化整为零的方式进行，一经发现，追究申购部门负责人的直接责任。
五、关于招标采购（按学院招标管理暂行办法执行）
六、各申购部门负责人应于每月5日前，将办理审批后的《南通农院物资采购审批表》报财务处，过时将于下月办理(教学急需物资除外)。凡申购的物品应是已列入经费预算计划的。基建、维修用物资材料应是经学院批准同意立项的。
七、财务处应在每月l0日前将各部门申报的物资采购审批表统计审核后，报院采购工作领导小组组长。在领导小组审批后，由财务处将审批表转给各采购工作小组，采购工作小组据领导小组明确批示实施采购。项目采购工作小组要在申购部门所要求的时间内完成采购项目，如遇特殊困难应及时向学院采购工作领导小组汇报。
八、物资采购到校后，采购部门应及时通知申购部门按照采购计划申请单领收各种物资，领收人必须在清单上签字。因品种、规格、型号、质量不符合要求的，申购部门可拒领(收)。
九、物资采购发票审批，按《南通农院经费管理暂行办法》(通农院[2006]13号)之规定执行。送审发票必须由申购部门、主管部门负责人签字，同时附有《南通农院物资采购审批表》。
十、急需物资的采购，由使用部门提出后，财务处应及时向采购领导小组组长报告。领导小组组长同意后，财务处即按第七、八条规定的程序操作。领导小组组长外出不在时，由分管院领导研究决定。事后应及时补办有关审批手续。
十一、水、电等因突发故障急需抢修的零配件，由所需部门报分管院长同意后，价格在0.5万元以内的可由部门自行购买，事后应及时补办有关审批手续。
十二、项目采购组在采购工作中应尽可能直接与生产厂或其代理商联系。要严把质量关、验收关。使用部门发现质量问题应及时向采购组提出，采购组在使用部门的配合下负责与生产厂或供货商联系，予以调换、维修或退货。对产品质量不好或服务不善的厂商要记录在案，并报采购领导小组，今后不再向其采购。
十三、教材与图书的采购工作，按苏教高[2006]15号执行。
十四、厂商、经销商、出版社(书店、书市)给予项目采购部门、有关人员的折扣、劳务费、发行费用等各种名目的回扣，均按学院有关规定通过转账进入学院财务账户；以现金支付的，通过学院纪检监察与审计处登记、如数上交院财务专项账户。供货方所送礼品及购物卡、消费卡等其他有价证券也应及时向学院纪检监察与审计处登记上交。任何部门和个人不得截留私分或挪作它用。对隐瞒不交者，一经查实，均按受贿论处，对相关责任人给予党纪政纪处分，直至追究法律责任。
十五、本规定自发文之日起执行。
一、成立学院采购工作领导小组
学院成立采购工作领导小组，负责统一采购工作的决策。决策内容包括：根据采购项目的具体要求，确定采购项目组的组成人员；制定采购工作的原则；明确采购的方式，招标或非招标采购；对非招标采购的项目，确定厂商、价格的办法（如竞争性谈判采购、议价采购、询价采购及单一来源的采购等）。
学院承担统一采购工作的所有部门和工作人员，应增强为教学工作服务、为学生服务的意识，急教学所急、想学生所想，凡涉及教学、学生生活等的物资材料采购，应优先安排购置，不得懈怠。
二、学院统一采购范围
对照《市政府办公室关于公布2007年度南通市市政府集中采购目录、限额标准和公开招标数额标准的通知》（通政办发[2006]112 号）文件，学院统一采购范围指非政府集中采购的项目，或政府集中采购目录中规定限额内可单位自行采购的项目。
1、专业教学仪器、设备、器械等。
2、车辆维修、燃料、保险等。
3、办公自动化设备、通讯设备、电器设备及水电设备（3000元以下或批量采购在1万元以内）。
4、软件开发、大宗印刷(1万元以内)。
5、基建工程（50万元以下的）以及维修涉及的各种物资材料。
6、其它一次性采购费用在1万元以上的物品。
凡属政府集中采购的项目，由采购工作小组与政府采购办联系。
三、采购审批手续
凡属学院统一采购的项目，经费500元以上，必须填写《南通农院物资采购审批表》（《审批表》从院财务处领取或从院纪监网“文件下载”区下载），并按采购部门、主管部门、分管院长的顺序审批，由财务处统计并排定用款计划，报学院采购领导小组组长审批后实施采购。采购审批表一式三联，第一联作为财务报销附件，第二联由采购部门留存，第三联由学院纪检监察与审计处保存。财务处对审批手续不齐全的拒付采购款。
四、项目采购工作小组的组成
项目采购工作小组在院采购工作领导小组的领导下，负责具体的采购工作，并负责“物资采购”的校务公开工作。申购项目在2万元以上、基建项目5万元以上的，一般由申购主管部门的负责人任组长（重大项目由分管院领导担任组长），由财务处、纪检监察与审计处、申购部门及采购部门人员组成，必要时聘请校内、外相关专家参与；一般项目1-2万元、基建项目2-5万元，由申购主管部门负责人、申购部门和采购部门人员一起采购，纪监人员参与；一般项目0.3-1万元、基建项目O.3-2万元，由申购主管部门委派至少两名人员实行“双人制”方式采购；0.3万元以下由申购部门自行采购。
规定范围内的采购项目，不得采用化整为零的方式进行，一经发现，追究申购部门负责人的直接责任。
五、关于招标采购（按学院招标管理暂行办法执行）
六、各申购部门负责人应于每月5日前，将办理审批后的《南通农院物资采购审批表》报财务处，过时将于下月办理(教学急需物资除外)。凡申购的物品应是已列入经费预算计划的。基建、维修用物资材料应是经学院批准同意立项的。
七、财务处应在每月l0日前将各部门申报的物资采购审批表统计审核后，报院采购工作领导小组组长。在领导小组审批后，由财务处将审批表转给各采购工作小组，采购工作小组据领导小组明确批示实施采购。项目采购工作小组要在申购部门所要求的时间内完成采购项目，如遇特殊困难应及时向学院采购工作领导小组汇报。
八、物资采购到校后，采购部门应及时通知申购部门按照采购计划申请单领收各种物资，领收人必须在清单上签字。因品种、规格、型号、质量不符合要求的，申购部门可拒领(收)。
九、物资采购发票审批，按《南通农院经费管理暂行办法》(通农院[2006]13号)之规定执行。送审发票必须由申购部门、主管部门负责人签字，同时附有《南通农院物资采购审批表》。
十、急需物资的采购，由使用部门提出后，财务处应及时向采购领导小组组长报告。领导小组组长同意后，财务处即按第七、八条规定的程序操作。领导小组组长外出不在时，由分管院领导研究决定。事后应及时补办有关审批手续。
十一、水、电等因突发故障急需抢修的零配件，由所需部门报分管院长同意后，价格在0.5万元以内的可由部门自行购买，事后应及时补办有关审批手续。
十二、项目采购组在采购工作中应尽可能直接与生产厂或其代理商联系。要严把质量关、验收关。使用部门发现质量问题应及时向采购组提出，采购组在使用部门的配合下负责与生产厂或供货商联系，予以调换、维修或退货。对产品质量不好或服务不善的厂商要记录在案，并报采购领导小组，今后不再向其采购。
十三、教材与图书的采购工作，按苏教高[2006]15号执行。
十四、厂商、经销商、出版社(书店、书市)给予项目采购部门、有关人员的折扣、劳务费、发行费用等各种名目的回扣，均按学院有关规定通过转账进入学院财务账户；以现金支付的，通过学院纪检监察与审计处登记、如数上交院财务专项账户。供货方所送礼品及购物卡、消费卡等其他有价证券也应及时向学院纪检监察与审计处登记上交。任何部门和个人不得截留私分或挪作它用。对隐瞒不交者，一经查实，均按受贿论处，对相关责任人给予党纪政纪处分，直至追究法律责任。
十五、本规定自发文之日起执行。